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黔东南州住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 黔东南州住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

                 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理、城市管理和城市综合行政执法的方针政策和法律法规。承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻实施国家和省相关工程建设行业技术标准。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担指导城乡建设管理的相关责任。承担全州传统村落保护发展及政策研究统筹协调工作。负责全州建筑行业的监督管理。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。承担州人民政府指定的重点工程的房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。承担推进建筑行业建筑节能、墙体材料革新责任。会同有关部门负责编制全州住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划。综合管理建设行业教育培训工作。负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作。负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。负责对县(市)在城市管理综合执法基础上扩大范围推行综合执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等。承担综合行政执法跨区域及重大复杂违法违规案件和上级领导机关交办督查督办案件的查处。结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。承担州人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

主管部门1个,全额拨款下属事业单位6个。具体情况见下表:

部门预算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

收入来源

1

州住房和城乡建设局

行政机关

财政拨款

2

州城市管理综合行政执法监察支队

全额拨款事业

财政拨款

3

州住房保障中心

全额拨款事业

财政拨款

4

州建设工程质量安全站

全额拨款事业

财政拨款

5

州房屋交易和物业管理所

全额拨款事业

财政拨款

6

州新型墙体材料革新站

全额拨款事业

财政拨款

7

州城市服务中心

全额拨款事业

财政拨款

(三)部门人员构成

2020年初我局总编制数115人,在职实有人数96人,其中:在职行政编制人员23人,在职事业编制人员73人。另外,离休人员2人,退休人员26人,遗属人员2人,聘用人员8人。

部门人员构成情况表

序号

单位名称

编制人数

实有人数

1

州住房和城乡建设局

28

23

2

州城市管理综合行政执法监察支队

18

17

3

州住房保障中心

37

29

4

州建设工程质量安全站

16

14

5

州房屋交易和物业管理所

4

4

6

州新型墙体材料革新站

4

4

7

州城市服务中心

8

5

8

离休人员


2

9

退休人员


26

10

遗属人员


2

11

聘用人员


8

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2020年我局总收入为3083.73万元,其中一般公共预算拨款收入1789.43万元,占收总收入的58.03%,上年结转1294.3万元,占总收入的41.97%。

2020年我局预算总支出为3083.73万元,其中基本支出1445.43万元,占支总支出的46.87%,项目支出344万元,占总支出的11.16%,上年结转支出1294.3万元,占总支出的41.97%。

(二)收支增减变化情况说明

2020年我局一般公共预算拨款收入1789.43万元,同比上年增加41.79%,增加原因:主要是2020年我局新增人员及工作项目,一般公共预算拨款增加。

2020年我局一般公共预算拨款支出1789.43万元,同比上年增加41.79%,增加原因主要是2020年我局新增人员及工作项目,相关运行费用增加,一般公共预算拨款支出增加。

(三)收入预算情况说明

2020年我局一般公共预算拨款收入1789.43万元,其中:行政单位离退休费94.06万元,占一般公共预算拨款收入的5.26%;机关事业单位基本养老保险缴费支出106.74万元,占一般公共预算拨款收入的5.97%;机关事业单位职业年金缴费支出50.23万元,占一般公共预算拨款收入的2.8%;行政单位医疗72.69万元,占一般公共预算拨款收入的4.06%;行政运行收入1030.02万元,占一般公共预算拨款收入的57.56%;一般行政管理事务收入344万元,占一般公共预算拨款收入的19.23%;住房公积金拨款91.69万元,占一般公共预算拨款收入的5.12%。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。

2020年我局预算总支出为3083.73万元,其中基本支出1445.43万元,项目支出344万元,上年结转支出1294.3万元。

基本支出中:行政单位离退休费94.06万元,占总支出的3.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出106.74万元,占总支出的3.46%;机关事业单位职业年金缴费支出50.23万元,占总支出的1.63%;行政单位医疗72.69万元,占总支出的2.36%;行政运行支出1030.02万元,占总支出的33.4%;住房公积金支出91.69万元,占总支出的2.97%。

项目支出中:一般行政管理事务344万元,占总支出的11.16%。

上年结转支出中:其他发展与改革事务支出59万元,占总支出的1.91%;行政运行6.87万元,占总支出的0.22%;其他一般公共服务支出100万元,占总支出的3.24%;机关事业单位基本养老保险缴费支出15.79万元,占总支出的0.51%;农村环境保护34万元,占总支出的1.1%;行政运行440.1万元,占总支出的14.27%;一般行政管理事务44.56万元,占总支出的1.45%;其他城乡社区公共设施支出471.01万元,占总支出的15.28%;其他城乡社区支出11.14万元,占总支出的0.36%;棚户区改造111.83万元,占总支出的3.63%。

2、 部门预算“三公经费”情况。

2020年我局“三公”经费总预算37.91万元,同比2019年“三公”经费总预算56.2万元下降18.29万元,下降比例32.54%,下降原因:一是压缩行政运行经费、厉行节约,降低“三公”经费支出,二是本年没有因公出国(境)费预算。

因公出国(境)费:根据工作安排,我局2020年没有因公出国(境)费预算安排。同比2019年因公出国(境)预算7万元,下降比例100%。下降原因:一是压缩行政运行经费、厉行节约;二是本年没有因公出国(境)费预算安排。

公务接待费:我局2020年公务接待费预算3万元,同比2019年公务接待费预算10万元下降7万元,下降比例70%。下降原因:主要是压缩行政运行经费、厉行节约,降低公务接待费支出。

公务车购置及运行费:我局2020年公务车购置费用预算为0万元;我局2020年公务车运行维护费预算34.91万元,同比2019年公务车运行维护费预算39.2万元下降4.29万元,下降比例10.94%。下降原因:主要是压缩行政运行经费、厉行节约,降低公务车运行维护费支出。

3、 政府性基金预算支出情况。

2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我局2020年项目支出预算344万元,主要是:

(一)黔东南州住建局2020年执法工作项目支出40万元,占项目支出的11.63%,用于2020年开展城市管理行政综合执法及智慧城市建设、建筑质量安全执法、勘察设计工程执法、城镇燃气执法、传统村落保护发展执法等工作。根据工作开展情况进行支付。

(二)2002年至2019年文书档案及全州图纸审查档案整理项目支出40万元,占项目支出的11.63%,用于2002年至2019年文书档案及全州图纸审查档案整理及进行数字化处理工作。根据工作开展进度进行支付。

(三)《州物业管理办法》《州停车场管理办法》委托第三方调研论证起草及评估、保障性安居工程(棚户区改造)、城镇生活垃圾治理及老旧小区改造相关工作项目支出20万元,占项目支出的5.81%,用于《州物业管理办法》《州停车场管理办法》委托第三方调研论证起草及评估、保障性安居工程(棚户区改造)、城镇生活垃圾治理及老旧小区改造等相关工作。根据工作开展进度进行支付。

(四)西江绿色建筑试点支付项目35万元,占项目支出的10.17%,用于支付西江绿色建设试点项目。相关手续齐全后支付。

(五)以前年度预缴墙改基金返还项目209万元,占项目支出的60.76%,用于支付2020年达到返还条件并提出返还申请的项目。审批手续及支付手续齐全后进行支付。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为263.31万元,其中:办公经费96.3万元、会议费4万元、培训费1万元、委托业务费3.4万元、公务接待费3万元、公务车运行维护费32.91万元、维修(护)费1万元、其他商品和服务支出121.7万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计 1414.76 万元,其中:流动资产 1295.9 万元,固定资产 118.86 万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 10 万元,采购项目主要是:执法装备设备及标志标识、更换损坏的办公设备等。

(四)预算绩效说明

1、2020年,本部门(单位)资金总额 1789.43 万元,整体绩效目标为完成《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房和城乡建设局(黔东南州城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的各项职能职责,完成好相关目标责任工作。  

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  5  个,涉及财政拨款预算 344 万元。其中:

项目1、一级项目名称:黔东南州住建局2020年执法工作经费。绩效中长期目标:努力确保住房城乡建设行业安全处于安全可控状态。绩效年度目标:开展建筑质量安全执法工作、提高建筑质量安全执法人员业务水平;开展城市管理行政综合执法及智慧城市建设工作,促进我州城市管理行政综合执法及智慧城市建设工作;开展勘察设计工程执法检查及建设工程消防审查验收等工作,促进我州建设工程行业发展;开展城镇燃气执法工作,确保全州城镇燃气处于安全可控状态;开展传统村落保护发展执法工作,促进我州传统村落保护发展。项目概况:根据《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房和城乡建设局(黔东南州城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的我局相关执法工作职责,我局2020年需开展相关执法工作。项目长期绩效指标:产出指标—质量指标—努力确保住房城乡建设行业安全处于安全可控状态。项目年度绩效指标:产出指标—质量指标—完成好2020年执法工作。

项目2、一级项目名称2002年至2019年文书档案及全州图纸审查档案整理项目。绩效中长期目标:按照国家有关规定,确保文书档案存储有序、安全、可用,充分发挥档案作用,利于查询快捷。绩效年度目标:根据相关规范和要求,完成2012年至2018年文书档案及全州图纸审查档案整理并进行数字化。项目概况:《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件明确指出,档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录,是促进我国各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据,档案工作是党和国家工作中不可缺少的基础性工作,做好档案工作是各地区各部门各单位的重要职责。要求对重要电子档案实行异地异质备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。《城市建设档案管理规定》文件明确指出,城建档案的管理应当逐步采用新技术,实现管理现代化,充分发挥城建档案在城市规划、建设、管理中的作用。因此我局设立该专项。项目长期绩效指标:产出指—标质量指标—对重要电子档案实行异地异质备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。项目年度绩效指标:产出指—标质量指标—完成2012年至2018年文书档案及全州图纸审查档案整理并进行数字化

项目3、一级项目名称:《州物业管理办法》《州停车场管理办法》委托第三方调研论证起草及评估、保障性安居工程(棚户区改造)、城镇生活垃圾治理及老旧小区改造相关工作。绩效中长期目标:确保全州住建系统按时保质保量完成目标任务。绩效年度目标:持续深入推进农村住房安全保障,全力推进棚户区项目建设;积极谋划新建项目,加强研判分析;抓好物业管理立法工作;统筹做好老旧小区改造工作;不断在城镇垃圾处理设施、燃气管道、海绵城市、地下综合管廊、社会公共停车场等硬件设施建设上发力;积极指导引入市场机制;抓好第五批传统村落保护发展规划技术审查等。项目概况:根据我局相关职能职责,为做好全州农村危房改造和住房保障、棚户区改造工作、物业管理立法、老旧小区改造、城镇垃圾处理、基础设施建设、传统村落保护发展规划等工作,我局设立该专项。项目长期绩效指标:产出指—标质量指标—完成好我局职能职责。项目年度绩效指标:产出指—标质量指标—完成好我局2020年部门专项业务工作。

项目4、一级项目名称:西江绿色建筑试点支付项目。绩效中长期目标:完成款项拨付。绩效年度目标:将试点项目款项及时拨付到位。项目概况:为解决全州传统木质民居防火、防潮、保温、节能等问题且保持我州传统民族文化建筑特色,经过州政府同意,由州住建局具体实施黔东南州装配式“绿色建筑”试点项目,现项目已终止,需要支付相关款项。项目长期绩效指标:产出指标—标质量指标—完成款项拨付。项目年度绩效指标:产出指标—标质量指标—款项支付完毕。

项目5、一级项目名称:以前年度预缴墙改基金返还。绩效中长期目标:对达到返还条件的项目进行返还。绩效年度目标:对2020年达到返还条件的项目进行返还。项目概况2007年,为保护土地资源,提高建筑节能,我省按照国家要求,推广使用新型墙体材料,禁止使用页岩粘土实心砖,出台了《关于印发<贵州省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法>的通知》(黔财综200712号)文件,开始对新建、改建、扩建建设项目征收预缴墙革基金,对使用新型墙材符合要求的建设项目,将按照比例返还,对不符合返还条件的项目,不予返还。因建设项目的动态不可预见性,2017年之前的州级征收墙革预缴基金建设项目很多并未按照计划竣工,为保障这些建设项目预缴墙革基金正常返还,当前,按照省住建厅的相关要求,对符合返还墙革预缴基金的建设项目继续服务,直到2025年清理结束。因此我局设立该项目。项目长期绩效指标:产出指标—数量指标—对达到返还条件项目返还。项目年度绩效指标:产出指标—数量指标—对2020年达到返还条件的项目返还。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指其他发展与改革事务支出。

21、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项):指指反映位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

26、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

28、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指其他资源勘探信息等支出

29、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造支出(项):指用于棚户区改造方面的支出。

30、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

 

 

 

 

 

 

                黔东南州住房和城乡建设局

                     2020年6月5日





黔东南州住房和城乡建设局  附件二-1:2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls