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黔东南州住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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  • 索引号: 000014349/2021-1038523
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 黔东南州住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

  

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件:    表一:2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2021年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度三公经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理、城市管理和城市综合行政执法的方针政策和法律法规。承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻实施国家和省相关工程建设行业技术标准。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担指导城乡建设管理的相关责任。承担全州传统村落保护发展及政策研究统筹协调工作。负责全州建筑行业的监督管理。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。承担州人民政府指定的重点工程的房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。承担推进建筑行业建筑节能、墙体材料革新责任。会同有关部门负责编制全州住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划。综合管理建设行业教育培训工作。负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作。负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。负责对县(市)在城市管理综合执法基础上扩大范围推行综合执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等。承担综合行政执法跨区域及重大复杂违法违规案件和上级领导机关交办督查督办案件的查处。结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。承担州人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

主管部门1个,全额拨款下属事业单位6个。具体情况见下表:

部门预算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

收入来源

1

州住房和城乡建设局

行政机关

财政拨款

2

州城市管理综合行政执法监察支队

全额拨款事业

财政拨款

3

州住房保障中心

全额拨款事业

财政拨款

4

州建设工程质量安全站

全额拨款事业

财政拨款

5

州房屋交易和物业管理所

全额拨款事业

财政拨款

6

州新型墙体材料革新站

全额拨款事业

财政拨款

7

州城市服务中心

全额拨款事业

财政拨款

(三)部门人员构成

2021年初我局总编制数116人,在职实有人数98人,其中:在职行政编制人员26人,在职工勤编制人员1人,在职事业编制人员71人。另外,离休人员2人,退休人员24人,遗属人员2人,聘用人员8人。

部门人员构成情况表

序号

单位名称

编制人数

实有人数

1

州住房和城乡建设局

28

26

2

州城市管理综合行政执法监察支队

18

15

3

州住房保障中心

37

33

4

州建设工程质量安全站

16

12

5

州房屋交易和物业管理所

4

3

6

州新型墙体材料革新站

4

3

7

州城市服务中心

8

5

8

离休人员

2

9

退休人员

27

10

遗属人员

2

11

机关工勤人员

    1

1

12

聘用人员

8

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2021年我局总收入为6753.17万元,其中一般公共预算拨款收入3573.12万元,占收总收入的52.91%,上年结转3180.05万元,占总收入的47.09%。

2021年我局预算总支出为6753.17万元,其中基本支出1483.12万元,占支总支出的21.96%,项目支出2090万元,占总支出的30.95%,上年结转支出3180.05万元,占总支出的47.09%。

(二)收支增减变化情况说明

2021年我局一般公共预算拨款支出3573.12万元,同比上年增加99.68%,增加原因主要是2021年我局新增人员及工作项目,相关运行费用增加,一般公共预算拨款支出增加。

(三)收入预算情况说明

2021年我局一般公共预算拨款收入3573.12万元,其中:行政单位离退休费88.16万元,占一般公共预算拨款收入的2.47%;机关事业单位基本养老保险缴费支出105.16万元,占一般公共预算拨款收入的2.94%;机关事业单位职业年金缴费支出51.11万元,占一般公共预算拨款收入的1.43%;行政单位医疗77.03万元,占一般公共预算拨款收入的2.16%;行政运行收入1068.27万元,占一般公共预算拨款收入的29.89%;一般行政管理事务收入2090万元,占一般公共预算拨款收入的58.5%;住房公积金拨款93.39万元,占一般公共预算拨款收入的2.61%。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。

2021年我局预算总支出为6753.17万元,其中基本支出1483.12万元,项目支出2090万元,上年结转支出3180.05万元。

基本支出中:行政单位离退休费88.16万元,占总支出的1.31%;机关事业单位基本养老保险缴费支出105.16万元,占总支出的1.56%;机关事业单位职业年金缴费支出51.11万元,占总支出的0.75%;行政单位医疗77.03万元,占总支出的1.14%;行政运行支出1068.27万元,占总支出的15.82%;住房公积金支出93.39万元,占总支出的1.38%。

项目支出中:一般行政管理事务2090万元,占总支出的30.95%。

上年结转支出中:其他一般公共服务支出100万元,占总支出的1.48%;行政单位退休支出20.37万元,占总支出的0.30%机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46万元,占总支出的0.38%;医疗健康支出2.50万元,占总支出的0.04%;行政运行1303.3万元,占总支出的19.30%;一般行政管理事务489.09万元,占总支出的7.24%;其他城乡社区支出8.50万元,占总支出的0.12%;住房保障支出1230.83万元,占总支出的18.23%。

2、    部门预算三公经费情况。

2021年我局三公经费总预算33.04万元,同比2020三公经费总预算37.91万元下降4.87万元,下降比例12.85%,下降原因:一是压缩行政运行经费、厉行节约,降低三公经费支出,二是本年没有因公出国(境)费预算。

因公出国(境)费:根据工作安排,我局2021年没有因公出国(境)费预算安排。

公务接待费:我局2021年公务接待费预算2.5万元,同比2020年公务接待费预算3万元下降0.5万元,下降比例16.67%。下降原因:主要是压缩行政运行经费、厉行节约,降低公务接待费支出。

公务车购置及运行费:我局2021年公务车购置费用预算为0万元;我局2021年公务车运行维护费预算30.54万元,同比2020年公务车运行维护费预算34.91万元下降4.37万元,下降比例12.52%。下降原因:主要是压缩行政运行经费、厉行节约,降低公务车运行维护费支出。

3、    政府性基金预算支出情况。

2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我局2021年项目支出预算2090万元,主要是:

(一)2021年度城市管理(综合行政执法)经费30万元,占项目支出的1.44%,用于2021年开展城市管理行政综合执法相关工作。根据工作开展情况进行支付。

(二)2021老旧小区改造项目40万元,占项目支出的1.91%,用于2021年全州老旧小区改造相关工作。根据工作开展进度进行支付。

(三)2021城乡生活垃圾治理项目支出10万元,占项目支出的0.48%,用于城镇生活垃圾治理相关工作。根据工作开展进度进行支付。

(四)2021全州农村危旧房屋安全整治三年行动专项工作10万元,占项目支出的0.48%,用于农村危旧房相关工作。根据工作开展进度进行支付。

  1. 2020年城镇保障性安居工程项目支出2000万元,占项目支出的95.69%,城镇保障性安居工程相关工作。根据工作开展进度进行支付。

    四、其他重要事项说明

    (一)部门运行经费安排说明

    运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为215.76万元,其中:办公经费75.06万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.5万元、公务车运行维护费30.54万元公用经费列支16万元、维修(护)费1万元、其他商品和服务支出119.2万元。

    (二)部门国有资产占有情况说明

    截止2021年初,国有资产合计3276.04万元,其中:流动资产3137.99万元,固定资产138.05万元。

    (三)部门政府采购情况

    2021年本单位政府采购预算12.1万元,采购项目主要是:执法装备设备及标志标识、更换损坏的办公设备等。

    (四)预算绩效说明

    1、2021年,本部门(单位)资金总额3573.12万元,整体绩效目标为完成《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房和城乡建设局(黔东南州城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的各项职能职责,完成好相关目标责任工作。

    2、2021年实行绩效目标管理的一级项目5  个,涉及财政拨款预算2090万元。其中:

    项目1、一级项目名称:州住建局2021年执法经费。绩效中长期目标:努力确保住房城乡建设行业安全处于安全可控状态。绩效年度目标按照城市执法业务监督检查和安全生产执法检查工作方案确定的检查方式、检查内容、检查时间开展执法检查。积极展开培训,培训内容为行政执法、城市管理方面的法律法规、执法实操、智慧城市建设等。为全体在编执法人员配备统一的执法制式服装和标志标识,为缺少办公设备的在编执法人员统一购置电脑设备、打印设备及办公座椅等。全省城镇化工作大会召开,要求全面提升城镇管理品质,智慧城市建设项目是提高城镇管理水平,提升城镇管理品质的有力抓手和重要载体,我州智慧城市建设处于启动阶段,杭州等地智慧城市建设起步早,具有先进的建设经验和管理模式,值得借鉴学习,对我州推进智慧城市建设具有借鉴和指导作用。项目概况:根据《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房和城乡建设局(黔东南州城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的我局相关执法工作职责,我局承担全责城市管理综合行政执法队伍规范化建设,城管执法业务监督检查、住建行业领域安全生产执法检查、智慧城市建设等职能职责,我局2021年需开展相关执法工作。项目长期绩效指标:产出指标效益指标满意度指标通过开展城管执法业务培训,使全州城管执法人员进一步熟悉和掌握行政处罚和城市管理方面法律法规,进一步规范城管执法行为、强化执法能力,提高依法行政水平,提升文明执法素质,打造一支政治强、作风硬、业务精的城管执法队伍。项目年度绩效指标:产出指标效益指标满意度指标完成好2021年执法工作。

    项目2、一级项目名称州住建局2021老旧小区工作绩效中长期目标:逐年对2000年底前建成的环境条件差、配套设施不全、无障碍建设缺失、管理服务机制不健全,且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼进行改造,努力提升城镇老旧小区居民的居住条件和生活品质,切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。绩效年度目标:完成2020年62个小区5146户的改造任务,启动实施2021年改造工作。项目概况根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《黔东南州2020年城镇老旧小区改造工作方案》、省住建厅省发改委省财政厅关于印发贵州省2020年城镇老旧小区改造工作方案的函城镇老旧小区改造是重大的民生工程和发展工程文件要求,为贯彻落实好党中央、国务院和省委省政府决策部署,我州大力实施城镇老旧小区改造,推进全州城市更新和存量住房改造提升,提升城镇品质。逐年对2000年底前建成的环境条件差、配套设施不全、无障碍建设缺失、管理服务机制不健全,且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼进行改造,努力提升城镇老旧小区居民的居住条件和生活品质,切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。项目长期绩效指标:产出指效益指标满意度指标认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署,逐年对2000年底前建成的环境条件差、配套设施不全、无障碍建设缺失、管理服务机制不健全,且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼进行改造,提升城镇老旧小区居民的居住条件和生活品质。项目年度绩效指标:产出指效益指标满意度指标严格按照五步法工作要求,根据上级下达任务进行分解,压实责任,通过召开推进会、开展培训学习、下县督导检查等措施,加快推进全州老旧小区改造工作完成2021年城镇老旧小区改造任务。

    项目3、一级项目名称州住建局2021年基础设施建设工作。绩效中长期目标:城乡生活垃圾治理是国家、省推进长江经济带建设的考核指标,农村生活垃圾治理被纳入党委和政府推进乡村振兴战略的实绩考核,要求加城乡生活垃圾治理力度,完善设施建设,强化运营管理。绩效年度目标:确保城镇生活垃圾收运系统全面建成,农村生活垃圾治理90%行政村项目概况:开展城乡生活垃圾治理是贯彻落实中央、省、州的重要决策部署,有助于改善生态环境,保障人民身体健康,对促进国民经济持续稳定发展,改善投资环境具有重要意义,是保民生的重要体现。项目长期绩效指标:产出指效益指标满意度指标完成城乡生活垃圾收运设施建设,强化处置、收运设施运营管理任务项目年度绩效指标:产出指效益指标满意度指标完成好我局2021年城乡生活垃圾治理相关业务工作。

    项目4、一级项目名称州住建局2021年农村危旧房工作绩效中长期目标:压紧压实农村安全生产责任,深入排查农村危旧房屋安全隐患,切实提高农村建筑工匠素质,健全农村建房安全监管长效机制。绩效年度目标:深入排查农村危旧房屋安全隐患,及时消除农村住房安全隐患,突出我周农村房屋安全零事故的成效。项目概况:贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,进一步压紧压实农村安全生产责任,深入排查农村危旧房屋安全隐患,以农村危房改造为重点全面加强农村危旧房屋安全隐患治理,切实提高农村建筑工匠素质,健全农村建房安全监管长效机制。项目长期绩效指标:产出指效益指标满意度指标按照发现一户、改造一户的原则,继续推进乡村振兴农村危房改造,及时消除农村住房安全隐患。项目年度绩效指标:产出指效益指标满意度指标深入排查农村危旧房屋安全隐患,及时消除农村住房安全隐患,突出我周农村房屋安全零事故的成效。

    项目5、一级项目名称:城镇保障性安居工程。绩效中长期目标:实施城镇保障性安居工程是贯彻落实中央、省、州的重要决策部署,有利于改善住房困难家庭的居住条件,有利于推进以人为核心的新型城镇化建设,有利于提升城市品味和城市形象,有利于拉动经济社会发展。绩效年度目标2021年建成城镇保障性安居工程2000套,发放租赁补贴2000户。项目概况根据《关于调整2020年城镇保障性安居工程计划任务及有序推进城镇保障性安居工程项目复工开工的通知》(黔安居办通[2020]2号)、《关于转发2020年公租房保障工作要点的通知》(黔建保字[2020]125号)、《关于印发贵州省2020年城镇保障性安居工程工作要点的通知》(黔安居办通[2019]6号)文件要求,城镇保障性安居工程是党中央、国务院为加快改善城镇困难群众住房条件而实施的一项重大民生工程。实施好这一重大民生工程,关系经济社会发展全局,惠及广大人民群众。项目长期绩效指标:产出指效益指标满意度指标实施好这一重大民生工程,关系经济社会发展全局,惠及广大人民群众。项目年度绩效指标:产出指效益指标满意度指标完成2021年城镇保障性安居工程。

    (五)专业名词解释

    1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

    9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

    13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

    14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    15、对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

    16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    19、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    20、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指其他发展与改革事务支出。

    21、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

    22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

    24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项):指指反映位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

    26、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

    27、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

    28、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指其他资源勘探信息等支出

    29、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造支出(项):指用于棚户区改造方面的支出。

    30、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

    五、部门预算表

    详见附件。

2021预算公开附表.xls